ДОКЛАД Заместителя руководителя финансового отдела администрации Шабана Магомедова на 9 сессии Собрания депутатов МР «Шамильский район» 16. 03. 2017 г. «Об уточнении и исполнении районного бюджета з

ДОКЛАД

Заместителя  руководителя финансового отдела администрации Шабана Магомедова на 9 сессии Собрания депутатов МР «Шамильский район» 16. 03. 2017 г.

«Об уточнении и исполнении районного  бюджета за 2016 год»

Уважаемые депутаты и приглашенные!

         На Ваше рассмотрение представлен проект решения сессии Районного  Собрания МО «Шамильский район» «Об уточнении  и исполнении районного бюджета за 2016 год».

         Финансовым Управлением  МО «Шамильский район» проделана определенная работа по исполнению бюджета района  за 2016 год. 

Подводя итоги 2016 года, нужно отметить, что хотя план по налоговым и неналоговым доходам  перевыполнено на 3,8%,  по некоторым доходным источникам план не выполнен,  в связи с чем  недопоступило в  районный бюджет всего в сумме 572,3 тыс. рублей, в том числе по налогу на доходы физических лиц  в сумме 538,3 тыс. рублей, по единому сельскохозяйственному налогу  0,5 тыс. рублей и по Госпошлине 33,5 тыс. рублей.

В итоге задание по поступлению налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет выполнено на общую сумму 50428,6  тыс. рублей или 103,8 %  к уточнённому годовому плану 48581,3 тыс. рублей.

Основой формирования доходной базы районного бюджета по налоговым и неналоговым доходам являются налог на доходы физических лиц. Уровень поступлений указанного вида  платежа за 2016 год к общей сумме поступивших доходов составил 75,5 процента.  

Финансовая помощь из республиканского бюджета получена в сумме 375821,6  тыс. рублей, в том числе дотации – 65112,0  тыс. рублей; субвенции – 310765,8 тыс. рублей; субсидии – 2805,2 тыс. рублей и иные межбюджетные трансферты – 92,0  тыс. рублей. 

Кроме того, из-за позднего финансирования и не поступлением из Республиканского бюджета предусмотренной суммы муниципальному образованию «Шамильский район», не в полной мере удалось обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Решением о бюджете на 2016 год. Так ,  из Республиканского бюджета не были профинансированы, из средств предусмотренных в 2016 году всего в сумме 19565,0 тыс. рублей,  в том числе:

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальному району -13022,0 тыс. рублей;

- Субвенция для предоставления дотаций сельским поселениям – 5886,0 тыс. рублей;

          -  На совершенствование организации питания учащихся 1-4 классов в общеобразовательных школах — 626,0 тыс. рублей;

          — Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью – 31,0 тыс. рублей.

Из них, в бюджете на 2017 год предусмотрены 10080,0 тыс. рублей, как недоданная задолженность 2016 года. 

Расходы районного бюджета за 2016 год составили 434452,4 тыс. рублей, при уточненных годовых назначениях 462034,5 тыс. рублей или на  94,0 % , в том числе:

тыс. рублей

Расходование бюджетных средств на содержание органов местного самоуправления осуществлено в пределах плановых назначений, выделенных на эти цели.

Фактическая численность работников аппаратов находится в пределах действующих лимитов.

Расходы по разделу «Сельское хозяйство»  в истекшем году сложились в объеме 1581,9 тыс. рублей.

Расходы по разделу «Жилищно-коммунального хозяйство» составляет 487,0 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета по разделу «Образование» в истекшем году исполнено на 341028,8 тыс. рублей, в том числе:

на оплату труда работников учреждений образования с учетом начислений направлено 290181,9 тыс. рублей;

Расходы по отрасли культуры в 2016 году составляет 10581,9  тыс. рублей.

По отрасли  социальное обеспечение произведены расходы на общую сумму 7659,6 тыс. рублей.

По разделу «Физическая культура и спорт» в 2016 году на развитие физической культуры и спорта на территории района направлено 1919,3 тыс. рублей.     

           Вносится на утверждение на сессии Районного Собрания проект уточненного районного бюджета МО « Шамильский район», которых произведены изменения согласно Законов РД «О внесении изменений в Закон Республики Дагестан О Республиканском бюджете Республики Дагестан на 2016 год, Постановлений Республики Дагестан, Постановлений и Распоряжений Главы администрации МО «Шамильский  район».

                Утвержденный  на начало года  бюджет нашего района по состоянию на 1 января 2016 года уточнен согласно Законов Республики Дагестан о внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2016 год и с учетом остатков средств переходящиеся на 1.01.2016 года,  в связи с поздним финансированием  из Республиканского бюджета Республики  Дагестан с уменьшением на сумму  5839,0 тыс. рублей и с увеличением на сумму 29437,4 тыс.  рублей в том числе:

1. 1.    Уменьшены:

            По уведомлениям Министерства Финансов Республики Дагестан  уменьшены всего 5839,0 тыс. рублей, в том числе:

           — субвенция на представление и обеспечение представления гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, средства в сумме  — 5751,0 тыс. рублей;

            — субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ  общеобразовательных учреждений (Госстандарт школы) в сумме -88,0 тыс. рублей;

           Произведено возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в сумме 2953,4 тыс. рублей, в том числе:

           — субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления жилых помещений детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, -89232 рублей;

         — субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю- 925189  рублей;

          — межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети интернет -  30000 рублей;

         — прочие субсидии  на обеспечение разового питания учащихся     1-4 классов общеобразовательных учреждений – 1211  рублей;

         — госстандарт дошкольного образования — 1 554 289 рублей;

         -  субвенция для выполнения государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию Архивного фонда -9000 рублей;

         — средства переданных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты — 121000 рублей;

       — средства на повышение  квалификации и переподготовки кадров  работников муниципальных органов -24300 рублей;

     — средства для выполнения  полномочий РД по образованию и организации деятельности Административных комиссий – 86012 рублей;

    — средства  для выполнения  полномочий РД по образованию и организации деятельности административных комиссий по делам несоверщеннолетных – 115294 рублей;

    — средства на осуществление переданных полномочий РД  по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несоверщеннолетных 22131 рублей.

          2.  Увеличены:

           По уведомлениям Министерства Финансов Республики Дагестан  увеличены средства на сумму 920,0 тыс. рублей, в том числе:

            — субвенции  на проведение сельскохозяйственных статистических переписей  в сумме 480,3 тыс. рублей;

            — субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ  дошкольных учреждений (Госстандарт ясли) в сумме 384,7 тыс. рублей;

            — средства на повышение  квалификации и переподготовки кадров  работников муниципальных органов -55,0 тыс. рублей;

           По уведомлениям Министерства образования Республики Дагестан  увеличены средства на сумму 10177,6 тыс. рублей, в том числе:

         — прочие субсидии  на обеспечение разового питания учащихся     1-4 классов общеобразовательных учреждений – 2754,8 тыс. рублей;

        — субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления жилых помещений детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, -1947,9 тыс. рублей;

        — субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью – 108,6 тыс. рублей;

         — субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 368,7 тыс. рублей;

         — субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю- 4997,6 тыс. рублей

           По уведомлениям Министерства культуры  Республики Дагестан  увеличены средства на сумму 92,0 тыс. рублей, в том числе:

          — межбюджетные трансферты на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры в сумме 50,0 тыс. рублей;

          — межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети интернет -  42,0 тыс. рублей;

           — увеличены  остатки средств переходящиеся на 1.01.2016 года,  в связи с поздним финансированием  из Республиканского бюджета Республики  Дагестан в сумме 18247,8 тыс. рублей.

             Уважаемые  депутаты!  Предлагаемый  проект  уточненного  бюджета  района и отчет об исполнении бюджета на 2016 год просим  поддержать  и  принять  соответствующее  Решение.

Спасибо за внимание.